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www.7726.com2015年度部门决算
日期:2016-08-04 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:


  一、贵州省www.7726.com概况
  (一)主要职能:www.7726.com为市人民政府综合管理全市安全生产工作、依法履行安全生产监督管理职能的正县级直属机构。同时,作为市安全生产委员会办事机构的市安全生产委员会办公室设在市安监局,承担市安全生产委员会办公室日常工作。
  (二)部门决算单位构成:市安监局下属事业单位三个,含:
  六盘水市安全生产执法监察局:全额拨款事业单位
  六盘水市安全信息指挥中心:全额拨款事业单位
  六盘水市安全生产培训中心:全额拨款事业单位
  (三)部门人员构成:
 

单位名称

编制人数

实有人数

小计

行政编制

事业编制

军转干编制

工勤编制

小计

在职

退休

市安监局

37

28

0

0

9

36

24

12

市安全生产执法局

80

0

72

0

8

59

59

0

市安全生产信息中心

15

0

14

0

1

14

14

0

市安全生产培训中心

3

0

3

0

0

1

1

0

合计

135

28

89

0

18

110

98

12

  二、2015年度部门决算公开报表(见附表)
  三、2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况说明
  2015年度收支决算总计2,372.16万元,与2014年相比,增加486.19万元,增长25.78%。主要原因是:工资改革补发工资增加、其他安全生产监管支出增加(公开01表合计数)
  (二)2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计2317.92万元,其中:财政拨款收入1,735.83万元,占74.89%;其他收入582.09万元,占25.11%。
  (三)2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计2,144.42万元,其中:基本支出1,143.36万元,占53.32%;项目支出1,001.06万元,占46.68%。
  (四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2015年度财政拨款收支决算总计1,764.46万元。与2014年相比,减少88.8万元,降低4.79%。主要原因是:主要原因是:购房补贴和行政项目收入减少。(公开04表合计数)
  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
  2015年度一般公共预算财政拨款支出1,764.46万元,占本年支出合计的82.28%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少60.18万元,降低3.3%。主要原因是:行政项目支出减少。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:215支出1629.55万元,占92.35%;221支出134.9万,占7.65%。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1224.78万元,支出决算为1764.45万元,增长44.06%,主要原因是:工资改革补发工资增加及其他安全生产监管支出。其中:
  (1)21506年初预算为1040.08万元,支出决算为1629.55万元,增长56.68%。具体情况如下:
  2150601年初预算为889.94万元,支出决算为1008.46万元,完成年初预算的113.32%。
  2150602年初预算为80.2万元,支出决算为101.57万元,完成年初预算的126.65%。
  2150605年初预算为12.44万元,支出决算为11.2万元,完成年初预算的90.03%。
  2150606年初预算为7.6万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的83.16%。
  2150607年初预算为50万元,支出决算为42万元,完成年初预算的84%。
  2150699年初预算为0万元,支出决算为460万元,完成年初预算的0%。
  (2)22102年初预算为184.70万元,支出决算为134.9万元,减少26.96%。具体情况如下:
  2210201年初预算为49.58万元,支出决算为41.41万元,完成年初预算的83.52%。
  2210203年初预算为135.12万元,支出决算为93.49万元,完成年初预算的69.19%。
  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.36万元,其中:人员经费634.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  (七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.9万元,比上年减少58.33万元,降低58.78%,减少原因是车辆运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出31.99万万元,占78.22%,比上年减少58.33万元,降低64.58%;公务接待费支出8.91万元,占21.78%,比上年减少0万元。具体情况如下:
  (1)公务用车购置及运行维护费31.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费31.99万元。主要用于  车辆保险、用油、修理等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
  (2)公务接待费8.91万元。具体是:
  国内公务接待支出8.91万元。2015年国内公务接待600批次,3,000人次。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况。
  2015年贵州省www.7726.com机关运行经费支出83.74万元。
  2、国有资产占用情况。
  截至2015年12月31日,市安全生产监督管理局共有车辆11辆。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (五)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
  (六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:www.7726.com决算公开表格


  2016年7月27日

 





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